Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006242
Monto de la Factura
₲ 17.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63315
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.442.476
Retención DNCP
₲ 61.615
Retención IVA
₲ 471.545
Retención Renta
₲ 314.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137226
Monto Contrato
₲ 90.304.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.058.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.058.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4