Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 2.986.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46623
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.839.727
Retención DNCP
₲ 10.641
Retención IVA
₲ 81.439
Retención Renta
₲ 54.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137226
Monto Contrato
₲ 90.304.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.058.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.058.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4