Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007161
Monto de la Factura
₲ 1.288.904
Nro. Solicitud de Transferencia
126179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.217
Retención DNCP
₲ 4.687
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142883
Monto Contrato
₲ 88.790.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.030.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.030.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4