Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.858.967
Retención DNCP
₲ 359.215
Retención IVA
₲ 2.749.091
Retención Renta
₲ 1.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143577
Monto Contrato
₲ 408.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.143.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.143.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1