Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 10.124.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.627.930
Retención DNCP
₲ 36.079
Retención IVA
₲ 276.115
Retención Renta
₲ 184.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136007
Monto Contrato
₲ 33.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.329.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.329.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4