Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 6.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143150
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.926
Retención DNCP
₲ 22.870
Retención IVA
₲ 175.022
Retención Renta
₲ 116.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144481
Monto Contrato
₲ 6.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.102.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.102.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1