Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.050
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151481
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.465.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.465.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1