Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005472
Monto de la Factura
₲ 9.021.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.568
Retención DNCP
₲ 32.150
Retención IVA
₲ 246.049
Retención Renta
₲ 164.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143436
Monto Contrato
₲ 310.073.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.874.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.874.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1