Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135876
Monto Contrato
₲ 686.670.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.878.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.878.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322788
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurainual 2017-2018)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2