Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 1.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.698
Retención DNCP
₲ 3.802
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143159
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.063.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3