Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029181
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.883
Retención DNCP
₲ 2.480
Retención IVA
₲ 18.982
Retención Renta
₲ 12.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146798
Monto Contrato
₲ 76.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.083.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.083.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320316
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1