Datos del Pago
Nro. de Factura
009-014-0007401
Monto de la Factura
₲ 43.482.400
Nro. Solicitud de Transferencia
181457
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.133.722
Retención DNCP
₲ 164.018
Retención IVA
₲ 571.828
Retención Renta
₲ 571.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227119
Monto Contrato
₲ 399.988.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.504.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.504.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios