Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0018580
Monto de la Factura
₲ 3.564.017
Nro. Solicitud de Transferencia
108188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.110
Retención DNCP
₲ 13.379
Retención IVA
₲ 50.592
Retención Renta
₲ 50.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227119
Monto Contrato
₲ 399.988.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.504.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.504.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios