Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0017828
Monto de la Factura
₲ 36.303.748
Nro. Solicitud de Transferencia
90715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.126.421
Retención DNCP
₲ 136.490
Retención IVA
₲ 503.358
Retención Renta
₲ 503.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227119
Monto Contrato
₲ 399.988.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.504.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.504.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios