Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-152948
Monto Contrato
₲ 175.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.445.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.284.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado