Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 21.466.392
Nro. Solicitud de Transferencia
20733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.466.392
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-46705
Monto Contrato
₲ 316.211.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.346.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.346.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227697
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado