Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEIBOR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068220-3
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49244
Monto Contrato
₲ 63.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230485
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado