Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022172
Monto de la Factura
₲ 7.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-46698
Monto Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.916.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.916.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado