Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 171.948.760
Nro. Solicitud de Transferencia
51883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.948.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
90/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-81175
Monto Contrato
₲ 171.948.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.520.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.520.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264210
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas,Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica