Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 36.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.604.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
78/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79609
Monto Contrato
₲ 36.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.809.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.809.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica