Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 118.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
85/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-80396
Monto Contrato
₲ 139.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.539.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.539.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263505
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y cableado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica