Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 388.626
Nro. Solicitud de Transferencia
15290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.626
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-69110
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.852.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.852.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246269
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico