Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021327
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79305
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73294
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico