Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 30.964.330
Nro. Solicitud de Transferencia
150320
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.964.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
74/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73297
Monto Contrato
₲ 40.964.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.956.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.956.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico