Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.110.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.110.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia