Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004470
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.110.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.110.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia