Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007592
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.110.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.110.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia