Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016133
Monto de la Factura
₲ 15.670.973
Nro. Solicitud de Transferencia
77947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.197.819
Retención DNCP
₲ 60.034
Retención IVA
₲ 106.822
Retención Renta
₲ 306.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia