Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015784
Monto de la Factura
₲ 5.724.788
Nro. Solicitud de Transferencia
121543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.848
Retención DNCP
₲ 21.944
Retención IVA
₲ 38.036
Retención Renta
₲ 111.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia