Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018894
Monto de la Factura
₲ 7.680.893
Nro. Solicitud de Transferencia
112964
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.191
Retención DNCP
₲ 29.414
Retención IVA
₲ 53.218
Retención Renta
₲ 150.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia