Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019503
Monto de la Factura
₲ 59.155.258
Nro. Solicitud de Transferencia
46080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.346.917
Retención DNCP
₲ 226.304
Retención IVA
₲ 427.427
Retención Renta
₲ 1.154.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia