Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 22.361.250
Nro. Solicitud de Transferencia
135139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.265.143
Retención DNCP
₲ 79.687
Retención IVA
₲ 609.852
Retención Renta
₲ 406.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-113394
Monto Contrato
₲ 27.268.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.931.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.931.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil