Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019822
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.533
Retención DNCP
₲ 11.012
Retención IVA
₲ 84.273
Retención Renta
₲ 56.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114394
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.388.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.388.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia