Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020563
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144785
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114394
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.388.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.388.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia