Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010275
Monto de la Factura
₲ 159.697.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.423.336
Retención DNCP
₲ 563.296
Retención IVA
₲ 4.355.384
Retención Renta
₲ 4.355.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196548
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.447.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.447.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional