Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012184
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194664
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181809
Monto Contrato
₲ 61.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.754.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.927.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn