Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 9.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.697
Retención DNCP
₲ 33.121
Retención IVA
₲ 256.091
Retención Renta
₲ 256.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181103
Monto Contrato
₲ 9.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.844.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.844.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn