Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017642
Monto de la Factura
₲ 2.182.640
Nro. Solicitud de Transferencia
137429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71797
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.540.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.540.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados