Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 6.782.160
Nro. Solicitud de Transferencia
58961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.782.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-7182
Monto Contrato
₲ 57.921.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.669.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.463.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196731
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS P/ OFICINA,PAPELERIAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado