Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 29.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89071
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.132.744
Retención DNCP
₲ 106.121
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 232.140
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
43/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238336
Monto Contrato
₲ 191.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.121.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.121.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas