Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005072
Monto de la Factura
₲ 114.899.850
Nro. Solicitud de Transferencia
186505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.086.661
Retención DNCP
₲ 401.105
Retención IVA
₲ 3.133.632
Retención Renta
₲ 4.178.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237652
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.497.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.497.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas