Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004629
Monto de la Factura
₲ 66.446.250
Nro. Solicitud de Transferencia
161830
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.927.905
Retención DNCP
₲ 231.958
Retención IVA
₲ 1.812.170
Retención Renta
₲ 2.416.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237652
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.497.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.497.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas