Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004241
Monto de la Factura
₲ 444.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204870
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.835.960
Retención DNCP
₲ 1.550.068
Retención IVA
₲ 12.109.909
Retención Renta
₲ 16.146.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-243095
Monto Contrato
₲ 444.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.835.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.835.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426906
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica