Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 15.504.310
Nro. Solicitud de Transferencia
108230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.450.016
Retención DNCP
₲ 54.124
Retención IVA
₲ 422.845
Retención Renta
₲ 563.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
76/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.600.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.600.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439827
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas