Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034787
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33126
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237735
Monto Contrato
₲ 177.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.100.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.100.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y FCM - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas