Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 35.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163872
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.629.320
Retención DNCP
₲ 122.217
Retención IVA
₲ 954.818
Retención Renta
₲ 1.273.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
44/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.420.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.624.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439633
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas