Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 9.827.398
Nro. Solicitud de Transferencia
211954
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.159.135
Retención DNCP
₲ 34.307
Retención IVA
₲ 268.020
Retención Renta
₲ 357.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239178
Monto Contrato
₲ 325.855.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.310.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.310.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439446
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de seguridad y vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA - Ad referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO