Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 234.172.296
Nro. Solicitud de Transferencia
103257
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.172.296
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA MARGARITA YEGROS CROSA
RUC
246930-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-17186
Monto Contrato
₲ 468.344.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.387.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.387.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205167
Nombre de la Licitación
MUEBLES PARA LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA NACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional