Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012775
Monto de la Factura
₲ 20.985.918
Nro. Solicitud de Transferencia
58384
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.985.918
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53929
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.634.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.634.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional