Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 7.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181693
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.351.742
Retención DNCP
₲ 27.530
Retención IVA
₲ 212.864
Retención Renta
₲ 212.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-163042
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.059.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.059.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras